NGHỊ QUYẾT

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3

Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2011, phương hướng nhiệm vụ ngân sách 2012; Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 29/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2012; Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2012 với các chỉ tiêu sau (phụ lục 1 và 2 kèm theo):

1. Thu ngân sách tại địa bàn:1.624.300 triệu đồng

Trong đó:

- Thu NSNN tại địa bàn cân đối ngân sách: 1.499.300 triệu đồng. Trong đó, nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất: 100.000 triệu đồng.

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 125.000 triệu đồng, bao gồm thu xổ số kiến thiết 55.000 triệu đồng, thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 triệu đồng.

1. Thu ngân sách địa phương:3.788.537 triệu đồng

Trong đó:

- Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách:55.000 triệu đồng

- Thu tiền quyền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng

1. Chi ngân sách địa phương:3.788.537 triệu đồng
2. Chi cân đối ngân sách địa phương:2.909.292 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 533.240 triệu đồng

(Trong đó: Lập Quỹ phát triển đất: 54.570 triệu đồng, chi đầu tư từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất khi có nguồn thu: 100.000 triệu đồng).

- Chi thường xuyên:2.271.643 triệu đồng

- Dự phòng:79.929 triệu đồng

1. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:754.245 triệu đồng
2. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách:125.000 triệu đồng

Trong đó: Chi từ nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 55.000 triệu đồng, từ nguồn thu quyền tiền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng.

1. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông quản lý qua ngân sách: 95.500 triệu đồng.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2012: (Phụ lục số 3 đính kèm)

1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 533.240 triệu đồng. Trong đó, đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất khi có nguồn thu: 100.000 triệu đồng.
2. Nguồn xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách): 55.000 triệu đồng

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012 như sau: (Phụ lục số 4 đính kèm)

1. Chi ngân sách cấp tỉnh:2.071.418 triệu đồng
2. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh:1.330.600 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 284.880 triệu đồng (trong đó, lập quỹ phát triển đất: 54.570 triệu đồng; chi đầu tư hạ tầng từ dự án phát triển quỹ đất khi có nguồn thu 100.000 triệu đồng)

- Chi thường xuyên:975.447 triệu đồng

- Dự phòng:45.792 triệu đồng

1. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:618.118 triệu đồng
2. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách:122.700 triệu đồng

Trong đó: Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 52.700 triệu đồng, từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng.

1. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông quản lý qua ngân sách: 85.750 triệu đồng.

Bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp huyện, thành phố (ngân sách huyện) năm 2012: (Phụ lục số 5 đính kèm)

Tổng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện: 1.245.918 triệu đồng, trong đó:

1. Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định:851.716 triệu đồng
2. Bổ sung nhiệm vụ cụ thể từ nguồn NS cấp tỉnh:107.177 triệu đồng

Trong đó, từ nguồn thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 2.300 triệu đồng.

1. Bổ sung có mục tiêu từ nguồn NS Trung ương:136.127 triệu đồng
2. Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 830.000đ/tháng: 150.898 triệu đồng.

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.